| Area Finanziaria reg.gen. 135 del 05/04/2024 |
IMPEGNO SUPPORTO AREA FINANZIARIA |
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1.466,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 135 del 05/04/2024
IMPEGNO SUPPORTO AREA FINANZIARIA
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.466,00€
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| Area Finanziaria reg.gen. 133 del 03/04/2024 |
Rimborso somma IMU anno 2019 al Comune di San Mango D'Aquino (CZ), versata erroneamente al nostro comune . LIquidazione. |
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52,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 133 del 03/04/2024
Rimborso somma IMU anno 2019 al Comune di San Mango D'Aquino (CZ), versata erroneamente al nostro comune . LIquidazione.
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Spesa prevista: 52,00€
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| Area Finanziaria reg.gen. 132 del 03/04/2024 |
Rimborso somma al Comune di Noceto(PR), per tributi pagati erroneamente nel nostro comune. Liquidazione. |
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113,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 132 del 03/04/2024
Rimborso somma al Comune di Noceto(PR), per tributi pagati erroneamente nel nostro comune. Liquidazione.
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Spesa prevista: 113,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 131 del 29/03/2024 |
Realizzazione di un tratto di rete idrica in Via Castello - Liquidazione fattura n. 9/2024 alla ditta CGM S.r.l. |
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5.310,68€ |
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Area Tecnica reg.gen. 131 del 29/03/2024
Realizzazione di un tratto di rete idrica in Via Castello - Liquidazione fattura n. 9/2024 alla ditta CGM S.r.l.
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| Area Tecnica reg.gen. 130 del 29/03/2024 |
Oneri per il funzionamento degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani comunali - Liquidazione relativa al 2° bimestre 2024 in favore dell'Autoritą Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL). |
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62.474,92€ |
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Area Tecnica reg.gen. 130 del 29/03/2024
Oneri per il funzionamento degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani comunali - Liquidazione relativa al 2° bimestre 2024 in favore dell'Autoritą Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL).
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| Area Tecnica reg.gen. 129 del 29/03/2024 |
Stasatura e idrolavaggio tratti di tubazione della rete fognaria comunale Liquidazione fattura n. P000088/2024 alla ditta Muraca S.r.l. |
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1.870,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 129 del 29/03/2024
Stasatura e idrolavaggio tratti di tubazione della rete fognaria comunale Liquidazione fattura n. P000088/2024 alla ditta Muraca S.r.l.
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Spesa prevista: 1.870,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 128 del 29/03/2024 |
Manutenzione FIAT Panda targata YA710AG Liquidazione fattura n. 4/2024 all'officina autorizzata Mancini Benito |
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366,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 128 del 29/03/2024
Manutenzione FIAT Panda targata YA710AG Liquidazione fattura n. 4/2024 all'officina autorizzata Mancini Benito
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| Area Tecnica reg.gen. 127 del 29/03/2024 |
Riparazione caldaia del plesso scolastico di Nocera centro Liquidazione fattura n. FE/2024/0009 alla ditta Di Maggio Gaetano & figli S.r.l. |
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652,70€ |
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Area Tecnica reg.gen. 127 del 29/03/2024
Riparazione caldaia del plesso scolastico di Nocera centro Liquidazione fattura n. FE/2024/0009 alla ditta Di Maggio Gaetano & figli S.r.l.
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| Area Tecnica reg.gen. 126 del 29/03/2024 |
Fornitura materiale edile ed attrezzature per la manutenzione della rete idrica e di quella fognaria, delle strade e degli immobili comunali - Liquidazione fattura n. 438/00/2024 alla ditta Ligato Progress |
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159,72€ |
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Area Tecnica reg.gen. 126 del 29/03/2024
Fornitura materiale edile ed attrezzature per la manutenzione della rete idrica e di quella fognaria, delle strade e degli immobili comunali - Liquidazione fattura n. 438/00/2024 alla ditta Ligato Progress
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| Area Tecnica reg.gen. 125 del 29/03/2024 |
Analisi chimiche e batteriologiche delle acque destinate al consumo umano Impegno di spesa e affidamento diretto - Laboratorio Delvit Chimica |
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1.592,10€ |
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Area Tecnica reg.gen. 125 del 29/03/2024
Analisi chimiche e batteriologiche delle acque destinate al consumo umano Impegno di spesa e affidamento diretto - Laboratorio Delvit Chimica
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