| Area Tecnica reg.gen. 420 del 17/07/2026 |
Riabilitazione di un tratto di rete idrica comunale posta tra via Angotti e C/da Varanello - liquidazione fattura n. 23PA/2026 alla ditta Ditta Baffa Francesco C/da Mandrie ZI - 87040 Santa Sofia d'Epiro (CS) - P.I. 02720870787 |
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7.791,29€ |
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Area Tecnica reg.gen. 420 del 17/07/2026
Riabilitazione di un tratto di rete idrica comunale posta tra via Angotti e C/da Varanello - liquidazione fattura n. 23PA/2026 alla ditta Ditta Baffa Francesco C/da Mandrie ZI - 87040 Santa Sofia d'Epiro (CS) - P.I. 02720870787
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.791,29€
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| Area Tecnica reg.gen. 418 del 17/07/2026 |
Manutenzione straordinaria dell'impianto di videosorveglianza - Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta GIGANET S.R.L.S. |
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1.573,80€ |
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Area Tecnica reg.gen. 418 del 17/07/2026
Manutenzione straordinaria dell'impianto di videosorveglianza - Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta GIGANET S.R.L.S.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.573,80€
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| Area Tecnica reg.gen. 417 del 17/07/2026 |
Rinnovo servizio di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza - Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta GIGANET S.R.L.S. |
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3.538,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 417 del 17/07/2026
Rinnovo servizio di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza - Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta GIGANET S.R.L.S.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.538,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 416 del 17/07/2026 |
Acquisto condizionatori per gli uffici comunali - Impegno di spesa in favore della ditta Mini Trony/F.lli Ligato S.r.l. |
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1.919,84€ |
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Area Tecnica reg.gen. 416 del 17/07/2026
Acquisto condizionatori per gli uffici comunali - Impegno di spesa in favore della ditta Mini Trony/F.lli Ligato S.r.l.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.919,84€
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| Area Tecnica reg.gen. 415 del 16/07/2026 |
REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO NEL COMUNE DI NOCERA TERINESE (CZ)" - CUP: E75E24000060006 -AUTORIZZAZIONE PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 415 del 16/07/2026
REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO NEL COMUNE DI NOCERA TERINESE (CZ)" - CUP: E75E24000060006 -AUTORIZZAZIONE PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 414 del 15/07/2026 |
Oneri per il funzionamento degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani comunali - Liquidazione relativa al 4° bimestre 2026 in favore dell'Autoritā Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL) |
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85.655,45€ |
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Area Tecnica reg.gen. 414 del 15/07/2026
Oneri per il funzionamento degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani comunali - Liquidazione relativa al 4° bimestre 2026 in favore dell'Autoritā Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL)
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 85.655,45€
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| Area Tecnica reg.gen. 402 del 14/07/2026 |
Riattivazione stazioni di sollevamento n. 2 e n. 6 della rete fognante a servizio della frazione Marina Noleggio gruppo elettrogeno - Liquidazione fattura n. 2/52/2026 alla ditta Thema Impianti S.r.l. |
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1.830,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 402 del 14/07/2026
Riattivazione stazioni di sollevamento n. 2 e n. 6 della rete fognante a servizio della frazione Marina Noleggio gruppo elettrogeno - Liquidazione fattura n. 2/52/2026 alla ditta Thema Impianti S.r.l.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.830,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 401 del 14/07/2026 |
Riabilitazione di un tratto di rete idrica comunale posta tra via Angotti e C/da Varanello - impegno spesa e affidamento lavori alla ditta BAFFA FRANCESCO C/da Mandrie ZI - 87040 Santa Sofia d'Epiro (CS) - P.I. 02720870787 |
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7.791,29€ |
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Area Tecnica reg.gen. 401 del 14/07/2026
Riabilitazione di un tratto di rete idrica comunale posta tra via Angotti e C/da Varanello - impegno spesa e affidamento lavori alla ditta BAFFA FRANCESCO C/da Mandrie ZI - 87040 Santa Sofia d'Epiro (CS) - P.I. 02720870787
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.791,29€
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| Area Amministrativa reg.gen. 412 del 14/07/2026 |
Conferimento incarico legale per la tutela del prestigio dell'Ente RGNR 397/2025 .-Liquidazione fattura |
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1.794,72€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 412 del 14/07/2026
Conferimento incarico legale per la tutela del prestigio dell'Ente RGNR 397/2025 .-Liquidazione fattura
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.794,72€
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| Area Finanziaria reg.gen. 405 del 14/07/2026 |
Affidamento diretto alla societā IMMEDIA S.p.A. del servizio di gestione pratiche INPS per calcolo, quadratura e invio flussi UNIEMENS delle mensilitā di febbraio, marzo e aprile 2026 e per elaborazione e invio di n. 2 Certificazioni Uniche - Impegno di spesa. CIG: BC4B2F9E90 |
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488,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 405 del 14/07/2026
Affidamento diretto alla societā IMMEDIA S.p.A. del servizio di gestione pratiche INPS per calcolo, quadratura e invio flussi UNIEMENS delle mensilitā di febbraio, marzo e aprile 2026 e per elaborazione e invio di n. 2 Certificazioni Uniche - Impegno di spesa. CIG: BC4B2F9E90
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 488,00€
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